一、部门基本情况
（一）主要职能：杭州国际城市学研究中心贯彻落实党中央、省委、市委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：
1.开展城市学和杭州学理论研究，承担《杭州全书》《城市学文库》《南宋全书》编纂出版、城市学学术交流、成果评选、信息发布和人才培养等工作。
2.承担杭州学研究理事会日常组织协调，以及杭州学各分支研究机构联系协调工作。
3.开展世界遗产保护研究、学术交流和城市治理体系与治理能力现代化研究等工作。
4.承担城市治理新型智库建设、杭州和浙江城市建设咨询研究等工作。
5.完成中共杭州市委交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位0家、事业单位1家。具体为：杭州国际城市学研究中心（杭州研究院）。
二、部门预算总体情况
（一）收支预算总体情况（详见表1-5）
1. 收入预算总体情况
部门收入预算总计2890.56万元，比上年执行数增加397.22万元，增长15.93%，主要原因是人员经费增加和新增《南宋全书》编纂项目。
其中:财政拨款收入2843.26万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入47.3万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2. 支出预算总体情况
部门支出预算总计2890.56万元，比上年执行数增加397.22万元，增长15.93%，主要原因是人员经费增加和新增《南宋全书》编纂项目。
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2776.32万元，社会保障和就业支出（类）76.8万元，卫生健康支出（类）37.44万元。
按支出用途分类：基本支出1126.56万元，项目支出1764万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。
年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）
1.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计2843.26万元，比上年执行数增加501.59万元，增长21.42%，主要原因是人员经费增加和新增项目《南宋全书》编纂经费。
其中：一般公共预算拨款收入2843.26万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。
2. 财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计2843.26万元，比上年执行数增加501.59万元，增长21.42%，主要原因是人员经费增加和新增项目《南宋全书》编纂经费。
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2729.02万元，社会保障和就业支出（类）76.8万元，卫生健康支出37.44万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
1.一般公共预算支出预算情况
一般公共预算支出预算合计2843.26万元，比上年执行数增加497.08万元，增长22.27%，主要原因是人员经费增加和新增项目《南宋全书》编纂经费。其中：
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）预算为1012.32万元，主要用于人员经费、印刷费、邮电费等方面的支出。比上年执行数增加68.88万元，增长7.3%，主要原因是人员职级晋升等人员经费支出增加。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室)及相关机构事务支出（项）预算为1716.7万元，主要用于城市学研究工作、杭州学研究工作等方面的支出。比上年执行数增加392.77万元，增长26.88%，主要原因是新增项目《南宋全书》编纂经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）51.2万元。比上年执行数减少2.2万元，减少4.1%，主要原因是养老保险缴费比例下降。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出25.6万元（项）比上年执行数增加1.41万元，增加5.8%，主要原因是人员职级晋升，缴费基数增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16万元，比上年执行数增加0.25万元，增长1.6%，主要原因是人员职级晋升，缴费基数增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助17.6万元，比上年执行数增加1.21万元，增长7.4%，主要原因是人员职级晋升，缴费基数增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出3.84万元，上年执行数为0万元，主要原因是新增了生育保险。
2.政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计0万元，与上年执行数持平。
（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）
按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计1126.56万元，其中：
1．工资福利支出975.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险等支出。
2．商品和服务支出145.94万元，主要包括办公费、印刷费、会议费、邮电费、工会经费等支出。
3．对个人和家庭的补助支出2.1万元，主要包括奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。
4. 资本性支出3万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。
（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）
财政拨款“三公”经费预算数合计18.6万元，比上年下降34.97%，主要原因是由于疫情影响出国经费和公务接待经费减少。其中：
1.因公出国（境）经费10万元，比上年下降33.33%，主要原因是疫情影响，计划出国人数减少。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的因公调研、培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费支出5万元，比上年下降50%，主要原因是受疫情影响，预计来访的专家团、学者团等减少。公务接待费支出主要用于接待专家团、学者团的工作餐等支出。
3.公务用车购置及运行费支出3.6万元，与上年度持平，主要原因是公务用车经费是固定的。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行费支出3.6万元，主要用于按规定保留的1辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
三、预算绩效情况
2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金1764万元。
1.城市教育平台建设及研究工作经费项目。项目内容：围绕“城市教育问题”进行征集评选，评出“钱奖”金奖1名、提名奖10名及“西奖”相关奖项；举办3次教育学术论坛、3次教育学术讲座；做好城市管理者培训工作；赠、换、售图书资料不少于50册；每年走访相关战略合作单位不少于3次；从理念、思路、目标、措施等方面，提出切实可行的解决对策，具有较高的实践价值。立项依据：杭城研中心发〔2012〕86号关于印发《杭州国际城市学研究中心关于建设城市学研究八大平台的若干意见》的通知；杭城研中心发〔2018〕17号关于印发《钱学森城市学金奖、西湖城市学金奖征集评选办法（2018年修订版）》的通知、杭城研中心发〔2018〕18号关于印发《关于加快打造“两奖”征集评选2.0版的实施意见》的通知、杭城研中心党组发〔2018〕24号关于推进城市学研究成果转化的实施意见、杭城研中心党组发〔2018〕15号关于印发《关于加快打造战略合作2.0的实施意见》的通知、杭城研中心党组发〔2018〕16号关于印发《钱学森城市学金奖、西湖城市学金奖征集评选办法（2018年修订版）》的通知、杭城研中心党组发〔2018〕17号关于印发《关于加快打造“两奖”征集评选2.0版的实施意见》的通知。实施主体：杭州国际城市学研究中心（杭州研究院）。预算安排：64.5万元。
2. 城市交通平台建设及研究工作经费项目。项目内容：围绕“城市交通问题”进行征集评选，评出“钱奖”金奖1名、提名奖10名及“西奖”相关奖项；举办3次交通学术分论坛，做好城市管理者培训工作，赠、换、售图书资料不少于100册，每年走访相关战略合作单位不少于3次，从理念、思路、目标、措施等方面，提出切实可行的解决对策，具有较高的实践价值。立项依据：杭城研中心发〔2012〕86号关于印发《杭州国际城市学研究中心关于建设城市学研究八大平台的若干意见》的通知；杭城研中心发〔2018〕17号关于印发《钱学森城市学金奖、西湖城市学金奖征集评选办法（2018年修订版）》的通知、杭城研中心发〔2018〕18号关于印发《关于加快打造“两奖”征集评选2.0版的实施意见》的通知、杭城研中心党组发〔2018〕24号关于推进城市学研究成果转化的实施意见、杭城研中心党组发〔2018〕15号关于印发《关于加快打造战略合作2.0的实施意见》的通知、杭城研中心党组发〔2018〕16号关于印发《钱学森城市学金奖、西湖城市学金奖征集评选办法（2018年修订版）》的通知、杭城研中心党组发〔2018〕17号关于印发《关于加快打造“两奖”征集评选2.0版的实施意见》的通知。实施主体：杭州国际城市学研究中心（杭州研究院），预算安排：70.3万元。
3.城市土地（住房）平台建设及研究工作经费项目。项目内容：开展城市土地（住房）平台征集评选活动、组织课题研究工作、组织专家合作团队、组织成果利用工作、组织媒体宣传工作、组织人才交流工作。立项依据：杭城研中心发〔2012〕86号关于印发《杭州国际城市学研究中心关于建设城市学研究八大平台的若干意见》的通知；杭城研中心发〔2018〕17号关于印发《钱学森城市学金奖、西湖城市学金奖征集评选办法（2018年修订版）》的通知、杭城研中心发〔2018〕18号关于印发《关于加快打造“两奖”征集评选2.0版的实施意见》的通知、杭城研中心党组发〔2018〕24号关于推进城市学研究成果转化的实施意见、杭城研中心党组发〔2018〕15号关于印发《关于加快打造战略合作2.0的实施意见》的通知、杭城研中心党组发〔2018〕16号关于印发《钱学森城市学金奖、西湖城市学金奖征集评选办法（2018年修订版）》的通知、杭城研中心党组发〔2018〕17号关于印发《关于加快打造“两奖”征集评选2.0版的实施意见》的通知。实施主体：杭州国际城市学研究中心（杭州研究院），预算安排：77.3万元。
4.城市文化遗产平台建设及研究工作经费项目。项目内容：开展文化遗产保护研究领域的“两奖”征集评选活动、组织课题研究工作、组织专家合作团队、组织成果利用工作、组织媒体宣传工作、组织人才交流工作。立项依据：杭城研中心发〔2012〕86号关于印发《杭州国际城市学研究中心关于建设城市学研究八大平台的若干意见》的通知；杭城研中心发〔2018〕17号关于印发《钱学森城市学金奖、西湖城市学金奖征集评选办法（2018年修订版）》的通知、杭城研中心发〔2018〕18号关于印发《关于加快打造“两奖”征集评选2.0版的实施意见》的通知、杭城研中心党组发〔2018〕24号关于推进城市学研究成果转化的实施意见、杭城研中心党组发〔2018〕15号关于印发《关于加快打造战略合作2.0的实施意见》的通知、杭城研中心党组发〔2018〕16号关于印发《钱学森城市学金奖、西湖城市学金奖征集评选办法（2018年修订版）》的通知、杭城研中心党组发〔2018〕17号关于印发《关于加快打造“两奖”征集评选2.0版的实施意见》的通知。实施主体：杭州国际城市学研究中心（杭州研究院），预算安排：68.3万元。
5. 城市环境平台建设及研究工作经费项目。项目内容：打造城市环境平台2.0，以钱学森城市学思想为指引，突出征集评选的城市学理论和方法导向，通过“海选+定向征集+专家推荐+单位推荐”模式，扩大征集评选的覆盖面和影响力，丰富完善研究成果的征选渠道和范围，注重征集作品的理论性、系统性、战略性和原创性，打造“两奖”征集评选活动的2.0版。通过模块化和矩阵式研究相结合，以集聚式的模块研究力量为基础，以发散式的平台研究力量为依托，集聚发散式的研究力量共同从事城市学研究，有效实现集成创新，从而实现以集成创新带动原始创新。立项依据：杭城研中心发〔2012〕86号关于印发《杭州国际城市学研究中心关于建设城市学研究八大平台的若干意见》的通知；杭城研中心发〔2018〕17号关于印发《钱学森城市学金奖、西湖城市学金奖征集评选办法（2018年修订版）》的通知、杭城研中心发〔2018〕18号关于印发《关于加快打造“两奖”征集评选2.0版的实施意见》的通知、杭城研中心党组发〔2018〕24号关于推进城市学研究成果转化的实施意见、杭城研中心党组发〔2018〕15号关于印发《关于加快打造战略合作2.0的实施意见》的通知、杭城研中心党组发〔2018〕16号关于印发《钱学森城市学金奖、西湖城市学金奖征集评选办法（2018年修订版）》的通知、杭城研中心党组发〔2018〕17号关于印发《关于加快打造“两奖”征集评选2.0版的实施意见》的通知。实施主体：杭州国际城市学研究中心（杭州研究院），预算安排：64.8万元。
6. 城市医疗、流动人口平台建设及研究工作经费项目。项目内容：围绕“城市医疗卫生问题”、“城市流动人口问题”进行征集评选，分别评出“钱奖”金奖1名、提名奖10名及“西奖”相关奖项；各举办3次流动人口、城市医疗卫生问题学术分论坛，做好城市管理者培训工作，各赠、换、售图书资料不少于100册，每年走访相关战略合作单位不少于3次，从理念、思路、目标、措施等方面，提出切实可行的解决对策，具有较高的实践价值。立项依据：杭城研中心发〔2012〕86号关于印发《杭州国际城市学研究中心关于建设城市学研究八大平台的若干意见》的通知；杭城研中心发〔2018〕17号关于印发《钱学森城市学金奖、西湖城市学金奖征集评选办法（2018年修订版）》的通知、杭城研中心发〔2018〕18号关于印发《关于加快打造“两奖”征集评选2.0版的实施意见》的通知、杭城研中心党组发〔2018〕24号关于推进城市学研究成果转化的实施意见、杭城研中心党组发〔2018〕15号关于印发《关于加快打造战略合作2.0的实施意见》的通知、杭城研中心党组发〔2018〕16号关于印发《钱学森城市学金奖、西湖城市学金奖征集评选办法（2018年修订版）》的通知、杭城研中心党组发〔2018〕17号关于印发《关于加快打造“两奖”征集评选2.0版的实施意见》的通知。实施主体：杭州国际城市学研究中心（杭州研究院），预算安排：115.5万元。
7.《杭州全书》编纂出版经费项目。项目内容：编纂出版《杭州全书》，包括“丛书”“文献集成”“研究报告”“通史”“辞典”。立项依据：《杭州全书》编纂出版中长期规划纲要（修订稿2018-2025）（杭城研理发〔2018〕4号）。实施主体：杭州国际城市学研究中心（杭州研究院）。预算安排：66.1万元。
四、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费情况。2020年，本部门0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年持平。
2. 政府采购情况。2020年，本部门政府采购预算总额743.74万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务743.74万元。
3. 国有资产情况。截至2019年12月31日，本部门共有公务用车1辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。
五、名词解释
财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。
事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：
表1. 2020年市级部门收支预算总表
表2. 2020年市级部门收入预算总表（分科目）
表3. 2020年市级部门收入预算总表（分单位）
表4. 2020年市级部门支出预算总表（分科目）
表5. 2020年市级部门支出预算总表（分单位）
表6. 2020年市级部门财政拨款收支预算总表
表7. 2020年市级部门一般公共预算支出预算表
表8. 2020年市级部门政府性基金预算支出预算表
表9. 2020年市级部门一般公共预算基本支出预算表
表10. 2020年市级部门财政拨款“三公”经费预算表